O arquivo é baixado direto para o seu computador, em formato de planilha.
Como funciona
Retire do ERP o relatório de compras dos últimos 12 meses.
Mantenha apenas os fornecedores comerciais ativos que vendem produtos para revenda.
Acrescente marcas, contatos comerciais e responsáveis.
Depois de validada, esta base será incorporada à Planilha de Gestão de Contratos.
Atenção: esta planilha é uma ferramenta de preparação. Depois da validação, a base oficial dos fornecedores ficará dentro da Gestão de Contratos.
Para que serve
Esta ferramenta cria a base comercial oficial dos fornecedores ativos da rede. Ela reúne em um único lugar:
- Fornecedores
- CNPJs
- Marcas
- Volume de compras
- Vendedor
- Supervisor ou gerente comercial
- Contatos
- Comprador responsável
- Prioridade
- Potencial comercial
- Situação no funil
- Próximas ações
Depois da preparação, os dados serão incorporados à Planilha de Gestão de Contratos, que será utilizada para acompanhar o relacionamento com cada fornecedor dentro do Movimento Dia DARE.
- ERP / Relatório de Compras
- Base de Fornecedores
- Validação de contatos e marcas
- Gestão de Contratos
- Relacionamento com fornecedores
Quem preenche
O preenchimento deve ser coordenado pela área de Compras / Comercial, com apoio das demais áreas.
Responsável pela identificação dos fornecedores ativos, marcas, volume de compras e comprador da conta.
Pode apoiar exportando o relatório de compras e a base de contatos existentes no cadastro do ERP.
Pode auxiliar na validação de razão social e CNPJ.
Faz a revisão final antes de a base ser incorporada à Gestão de Contratos.
Quando usar
Durante a Fase Trade da implantação, antes do início do relacionamento estruturado com os fornecedores. É uma preparação necessária para que a DARE saiba:
- Quais fornecedores fazem parte da rede
- Quanto representam em compras
- Quais marcas estão envolvidas
- Quem são os contatos
- Quem deve ser priorizado
- Com quem devem acontecer convites, reuniões, propostas e contratos
Depois da implantação inicial, a base passa a ser mantida dentro da Gestão de Contratos.
Comece pelo relatório de compras
A forma mais rápida e segura de montar a base é retirar do ERP um relatório de compras dos últimos 12 meses. O relatório deve permitir identificar pelo menos:
- Código do fornecedor no ERP
- Fornecedor
- Razão social
- CNPJ
- Valor total comprado nos últimos 12 meses
Use 12 meses completos de compras.
Isso reduz distorções de sazonalidade e permite identificar corretamente a relevância comercial de cada fornecedor.
Mantenha somente fornecedores comerciais
A base deve representar os fornecedores que participam efetivamente do abastecimento e da relação comercial da rede.
- Indústria
- Distribuidores
- Atacadistas
- Fornecedores de mercadorias para revenda
- Fornecedores comerciais ativos
Não incluir fornecedores relacionados apenas a despesas operacionais. Exemplos:
- Energia
- Aluguel
- Telefone
- Manutenção
- Contabilidade
- Advocacia
- Serviços gerais
- Prestadores sem relação com mercadorias comercializadas
- Demais fornecedores classificados apenas como despesa
Regra: se não fornece mercadoria para comercialização na rede, normalmente não pertence a esta base de Trade.
Aproveite para atualizar os cadastros
Montar essa base é também uma oportunidade para melhorar a qualidade do cadastro comercial da empresa. Solicite à equipe de TI uma exportação dos contatos atualmente cadastrados no ERP. Essa base pode trazer informações como:
- Vendedor
- Telefone
- Supervisor
- Gerente
- Contatos comerciais existentes
Cruze essas informações com o relatório de compras. Isso reduz o trabalho inicial, mas não significa que os contatos estejam corretos.
Não copie contatos antigos sem conferir. Use a implantação como oportunidade para atualizar vendedor, supervisor, telefone e e-mail de cada fornecedor.
O que você vai preencher
Identificação do fornecedor
- ID Fornecedor
- Código utilizado pelo próprio supermercado para identificar o fornecedor no ERP. Corresponde à Coluna A da planilha.
- Fornecedor
- Nome pelo qual o fornecedor é conhecido comercialmente.
- Razão social
- Razão social oficial da empresa.
- CNPJ
- CNPJ correspondente ao fornecedor.
Marca / Frente
A Coluna B — ID Marca serve para organizar diferentes marcas ou frentes comerciais pertencentes ao mesmo fornecedor/CNPJ. Utilize o padrão M01, M02, M03, M04 e assim sucessivamente.
- M01 — Marca A
- M02 — Marca B
- M03 — Marca C
Nesse caso, repita os dados cadastrais do fornecedor em linhas diferentes e altere o ID Marca e a Marca / Frente.
Um CNPJ pode ter várias linhas
Não considere linhas repetidas como duplicidade automaticamente. Um mesmo CNPJ pode aparecer várias vezes quando o fornecedor possui marcas diferentes, divisões comerciais diferentes, vendedores diferentes, supervisores diferentes ou equipes comerciais diferentes.
| ID Fornecedor | ID Marca | CNPJ | Marca | Vendedor |
|---|---|---|---|---|
| 4582 | M01 | mesmo CNPJ | Marca A | João |
| 4582 | M02 | mesmo CNPJ | Marca B | Maria |
| 4582 | M03 | mesmo CNPJ | Marca C | Carlos |
O ID Fornecedor permanece o mesmo, porque continua sendo o mesmo cadastro no ERP. O ID Marca muda, porque estamos separando as frentes comerciais.
Compras dos últimos 12 meses
A Coluna P — Compras 12 meses deve receber o valor total comprado pela rede nos últimos 12 meses. Este número é fundamental para medir a relevância comercial de cada fornecedor.
Informe normalmente o total anual comprado.
Não repita o valor total em todas as linhas. Sempre que possível, divida o valor das compras entre as diferentes marcas ou frentes.
Exemplo — Fornecedor ABC comprou R$ 1.200.000 nos últimos 12 meses
| ID Marca | Marca | Compras 12 meses |
|---|---|---|
| M01 | Marca A | R$ 600.000 |
| M02 | Marca B | R$ 400.000 |
| M03 | Marca C | R$ 200.000 |
| Total do CNPJ | R$ 1.200.000 | |
Nunca lance R$ 1.200.000 nas três linhas, pois isso faria o sistema interpretar R$ 3.600.000 em compras.
Regra de ouro: a soma das linhas de um mesmo fornecedor deve representar o valor real comprado pela rede — nunca multiplicá-lo.
Contatos comerciais
- Nome do vendedor
- Telefone
Preencha, quando disponível:
- Nome
- Cargo
- Telefone
Indique o comprador ou responsável interno da rede que mantém o relacionamento com aquele fornecedor ou marca. Esse campo facilita validações, negociações, cobranças, convites e definição de responsáveis.
Um dos motivos para trabalhar por Marca / Frente é justamente permitir que o mesmo fornecedor possua contatos diferentes por marca.
Prioridade, cota e funil
Permite classificar os fornecedores conforme relevância para o trabalho comercial do Movimento.
Campo que poderá ser utilizado posteriormente para registrar o potencial de participação comercial daquele fornecedor.
Não é necessário definir uma estratégia comercial complexa nesta etapa. O objetivo inicial é construir uma base correta.
Funil e acompanhamento
A planilha também contém os campos:
- Status do FUNIL
- Próxima ação
- Prazo
- Observações
- Chave automática
Importante: na fase inicial, o foco é cadastro, compras, marcas e contatos. Os campos de gestão comercial serão utilizados depois, dentro do processo de relacionamento e Gestão de Contratos. Não altere a Chave automática.
Como preencher
- 01Exporte as compras dos últimos 12 mesesRetire do ERP a relação completa de fornecedores e respectivos volumes de compra.
- 02Exclua fornecedores de despesasMantenha somente fornecedores relacionados a produtos comercializados pela rede.
- 03Copie o ID do fornecedorA Coluna A — ID Fornecedor deve receber o código utilizado no ERP da empresa.
- 04Valide razão social e CNPJGaranta que cada fornecedor esteja corretamente identificado.
- 05Separe as marcas quando necessárioPara mais de uma marca ou frente no mesmo CNPJ, replique a linha e utilize M01, M02, M03 etc.
- 06Distribua corretamente as comprasNa Coluna P, coloque o valor das compras dos últimos 12 meses. Quando houver várias marcas, distribua o valor entre elas para evitar duplicidade.
- 07Complete os contatosUse a base do ERP como ponto de partida e atualize vendedor, supervisor, telefones e e-mails.
- 08Informe o comprador responsávelAssocie cada fornecedor ou marca ao comprador correspondente.
- 09Revise a baseConfira CNPJ, marcas, valores, contatos e possíveis duplicidades.
- 10Transfira para a Gestão de ContratosDepois da validação, a base será incorporada à planilha oficial de Gestão de Contratos.
Antes de concluir, confirme
- O relatório considera os últimos 12 meses
- Fornecedores de despesas foram removidos
- Todos possuem ID do ERP
- Razão social e CNPJ foram conferidos
- Marcas diferentes foram separadas
- IDs M01, M02, M03 foram utilizados corretamente
- Valores de compras não foram duplicados entre marcas
- Vendedores estão atualizados
- Telefones estão atualizados
- E-mails estão atualizados
- Supervisores ou gerentes foram incluídos quando disponíveis
- Comprador responsável foi identificado
- A base foi revisada antes da entrega
O que acontece depois
- 01
A base é validada
Compras e o Responsável pelo Movimento revisam fornecedores, marcas, volumes e contatos.
- 02
Os dados entram na Gestão de Contratos
A base validada é incorporada à Planilha de Gestão de Contratos.
- 03
A Gestão de Contratos passa a ser a fonte oficial
A partir daí, os fornecedores não precisarão ser controlados em planilhas paralelas.
- 04
A DARE estrutura o relacionamento
A base organiza fornecedores participantes, contatos, convites, Meets, propostas, negociações, contratos e evolução no funil.
- 05
Os cadastros passam a ser atualizados na própria gestão
Mudanças de vendedor, contato, marca ou situação comercial devem ser mantidas na base oficial.
- ERP
- Base preparada
- Gestão de Contratos
- Relacionamento comercial
- Contratos
Erros a evitar
- Incluir prestadores e fornecedores de despesas
- Utilizar somente compras de um mês em vez de 12 meses
- Criar um novo código de fornecedor quando o ERP já possui um
- Confundir ID Fornecedor com ID Marca
- Remover linhas repetidas apenas porque possuem o mesmo CNPJ
- Manter todas as marcas de um grupo em uma única linha quando possuem contatos distintos
- Repetir o valor total de compras em todas as marcas do mesmo CNPJ
- Cadastrar vendedor sem telefone ou e-mail quando a informação estiver disponível
- Confiar integralmente em contatos antigos do ERP sem revisão
- Criar fornecedores duplicados por diferença de grafia
- Alterar fórmulas ou a Chave automática
- Manter versões paralelas após a incorporação à Gestão de Contratos
Resultado esperado
A rede terá uma base estruturada dos fornecedores comerciais ativos, mostrando quem fornece, quais marcas representa, quanto a rede compra e quem são os responsáveis pela relação comercial. Essa base será o ponto de partida para toda a gestão de fornecedores do Movimento Dia DARE.
Primeiro organizamos quem já faz negócios com a rede. Depois estruturamos quem participará do Movimento.
Conteúdo do encontro
Kit de Mídia — Indicadores do Clube
Prepare os principais indicadores da rede, do clube, da audiência e do Dia DARE que serão incorporados à Gestão de Contratos e utilizados pela DARE na construção da Página do Clube.
Modelos de Contrato
Modelos-base para formalizar a participação dos fornecedores, com orientações para validação jurídica, preenchimento e inclusão do Anexo I.
Protocolo do Evento
Checklist de validação final e roteiro do evento de lançamento do Dia DARE 2027 para fornecedores: objetivo, tópicos, participação da rede, modelo de fala e orientações de gravação.